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| 信息索引號(hào) | 014006438/2023-01213 | 生成日期 | 2023-03-16 | 公開(kāi)日期 | 2023-03-16 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市審計(jì)局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無(wú)錫市2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況報(bào)告 | ||||
一、市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)落實(shí)情況
無(wú)錫市委、市政府以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，按照中辦國(guó)辦《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制的意見(jiàn)》要求，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。
今年以來(lái)，市委審計(jì)委員會(huì)專門(mén)聽(tīng)取審計(jì)工作報(bào)告和相關(guān)整改情況的匯報(bào)，要求“扎實(shí)做好審計(jì)‘后半篇文章’，壓實(shí)被審計(jì)單位的主體責(zé)任、主管部門(mén)的監(jiān)督管理責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)整改情況的督促檢查，充分發(fā)揮審計(jì)整改在制度層面的建設(shè)性作用”。市政府召開(kāi)常務(wù)會(huì)議專題聽(tīng)取審計(jì)情況匯報(bào)，研究部署整改工作，要求“相關(guān)地區(qū)、部門(mén)、單位要高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，認(rèn)真研究落實(shí)整改，充分吸收審計(jì)建議，引以為戒、舉一反三、堵塞漏洞，促進(jìn)長(zhǎng)效規(guī)范管理”；要求“市審計(jì)局繼續(xù)發(fā)揮好審計(jì)利劍作用，督促抓緊整改落實(shí)，抓好審計(jì)后半篇文章”。
2022 年 8 月 29 日，市十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《關(guān)于無(wú)錫市 2021 年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，提出了“壓實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題整改責(zé)任”的意見(jiàn)。市審計(jì)局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況監(jiān)督的意見(jiàn)》和市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，緊盯整改落實(shí)，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，通過(guò)書(shū)面發(fā)函、實(shí)地走訪、面對(duì)面督導(dǎo)、召開(kāi)專題會(huì)議等方式，加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)，強(qiáng)化督促協(xié)調(diào)，促進(jìn)審計(jì)查出問(wèn)題加快整改到位、制度辦法加快修訂到位、推動(dòng)系統(tǒng)機(jī)制加快健全到位，取得了積極成效。
二、2021 年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
《關(guān)于無(wú)錫市 2021 年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》主要反映了市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理和決算草案編制、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、重大政策落實(shí)、盤(pán)活國(guó)有“三資”、民生保障等審計(jì)情況，涉及審計(jì)項(xiàng)目 32 個(gè)，共揭示問(wèn)題 297 個(gè)。
今年以來(lái)，各地區(qū)、各單位總體上能夠針對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題扎實(shí)推進(jìn)整改，專題研究部署、細(xì)化整改措施、明確整改要求，審計(jì)查出問(wèn)題整改工作取得了積極進(jìn)展和成效，尤其是部分地區(qū)、部門(mén)和單位提高政治站位和重視程，舉一反三深入開(kāi)展專項(xiàng)清理整治，為完善制度機(jī)制、堵塞管理漏洞、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)效治理奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)《無(wú)錫市審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改銷(xiāo)號(hào)實(shí)施意見(jiàn)》，從整改狀態(tài)上看，審計(jì)查出問(wèn)題整改“銷(xiāo)號(hào)”、“掛號(hào)”總體情況如下：
第 1 類為“銷(xiāo)號(hào)”類問(wèn)題（即對(duì)已經(jīng)整改到位的問(wèn)題，按規(guī)定進(jìn)行“銷(xiāo)號(hào)”）：截至目前，已整改“銷(xiāo)號(hào)”問(wèn)題 185 個(gè)，涉及問(wèn)題金額 25.40 億元。
第 2 類為“掛號(hào)”類問(wèn)題（主要包括兩種情況：一種是已發(fā)生但難以追溯整改的問(wèn)題，另一種情況是被審計(jì)單位正在整改，但因客觀因素整改周期較長(zhǎng)的問(wèn)題。對(duì)“掛號(hào)”處理問(wèn)題，市審計(jì)局將通過(guò)對(duì)整改情況的持續(xù)跟蹤和兩年以后的審計(jì)整改回審，檢查確認(rèn)是否“銷(xiāo)號(hào)”）：截至目前，有“掛號(hào)”問(wèn)題 112 個(gè)，其中：持續(xù)跟蹤 45 個(gè)，待回審確認(rèn) 67 個(gè)。
第 3 類為“尚未整改”類問(wèn)題（即對(duì)整改不力或拒不整改的，確認(rèn)為“尚未整改”）。根據(jù)核實(shí)情況，無(wú)“尚未整改”問(wèn)題。同時(shí)，市審計(jì)局在督促指導(dǎo)整改過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)，個(gè)別地區(qū)和單位對(duì)整改工作還不夠重視，舉一反三整改還不夠深入，部分問(wèn)題整改浮于表面，對(duì)此將進(jìn)一步加大督導(dǎo)檢查力度。
從整改成效上看，由于 2022 年安排的系統(tǒng)性審計(jì)項(xiàng)目較多、審計(jì)覆蓋面較廣，審計(jì)促進(jìn)增收節(jié)支的成效更加明顯，同時(shí)審計(jì)整改的難度也更大、時(shí)間跨度也更長(zhǎng)，總體情況如下：
一是促進(jìn)了增收節(jié)支。截至目前，已直接促進(jìn)市級(jí)部門(mén)單位和國(guó)有企業(yè)增收節(jié)支 22.86 億元，其中非稅收入 5.34 億元，事業(yè)單位 1.21 億元，國(guó)有企業(yè) 9.98 億元，核減工程項(xiàng)目建設(shè)成本 6.33億元。11 家市屬國(guó)企加強(qiáng)資金精益管理，7 家國(guó)有集團(tuán)公司加快推進(jìn)應(yīng)收賬款清理，收回各類應(yīng)收款項(xiàng) 3.06 億元，盤(pán)活存量投資5.48 億元。另外，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）通過(guò)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，收回長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款 972.42 萬(wàn)元，通過(guò)加強(qiáng)資金精益管理預(yù)計(jì)年度增收 9600 萬(wàn)元。
二是促進(jìn)了資產(chǎn)盤(pán)活。市屬國(guó)有企業(yè)盤(pán)活閑置資產(chǎn) 7.51 萬(wàn)平方米，收回欠繳租金 1765.07 萬(wàn)元。3 家市本級(jí)事業(yè)單位將 5081平方米閑置房產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，通過(guò)公開(kāi)招拍出租、改造利用等方式盤(pán)活。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）盤(pán)活各類房產(chǎn)面積 34.35 萬(wàn)平方米，收回欠繳租金 4238.69 萬(wàn)元，加快供而未用土地開(kāi)工建設(shè)和集約利用 754.71 畝，促進(jìn)批而未供土地完成供地盤(pán)活 3283.09 畝。
三是促進(jìn)了制度完善。截至目前，促進(jìn)被審計(jì)單位出臺(tái)完善規(guī)章制度 70 項(xiàng)。各級(jí)糧食部門(mén)出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)上繳市級(jí)地方儲(chǔ)備糧油輪出差價(jià)收益有關(guān)規(guī)定的通知》等規(guī)章制度 13 項(xiàng)，進(jìn)一步保障糧食安全；各級(jí)民政部門(mén)完善集中供養(yǎng)特困人員服務(wù)管理和社會(huì)救助資金監(jiān)管制度，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)集中供養(yǎng)特困人員服務(wù)管理和救助供養(yǎng)資金監(jiān)管的通知》；市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)出臺(tái)資產(chǎn)管理制度 5 項(xiàng)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值；市供銷(xiāo)合作總社出臺(tái)為農(nóng)服務(wù)補(bǔ)助資金管理辦法和社有資金使用管理辦法，更好服務(wù)鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
針對(duì)審計(jì)查出的各類問(wèn)題，采取的主要整改措施如下：
（一）185 個(gè)“銷(xiāo)號(hào)”問(wèn)題
1.預(yù)算管理審計(jì)整改方面：5.34 億元非稅收入已全部入庫(kù)，市財(cái)政局加快研究出臺(tái)了水資源費(fèi)、污水處理費(fèi)征繳制度；市糧食和物資儲(chǔ)備局制訂了《無(wú)錫市市級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換管理暫行辦法》，加強(qiáng)糧油輪換盈余資金規(guī)范管理；20 家單位完善了非稅收入管理系統(tǒng)和資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)信息。經(jīng)開(kāi)區(qū)已在 2022 年預(yù)算中編制了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改方面：市市政和園林局等單位加強(qiáng)政府采購(gòu)合同審核和履約管理；市教育局等單位規(guī)范信息化項(xiàng)目審核申報(bào)，加強(qiáng)信息化建設(shè)全過(guò)程管理；市大數(shù)據(jù)管理局對(duì)城市大數(shù)據(jù)中心三期資產(chǎn)進(jìn)行清查；市中級(jí)人民法院清理案件執(zhí)行款104.91 萬(wàn)元，并加強(qiáng)了涉案物品管理。
3.盤(pán)活國(guó)有“三資”審計(jì)整改方面：市屬國(guó)企加強(qiáng)活期資金存放管理，不斷提高精益管理水平；國(guó)聯(lián)集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、市政集團(tuán)等市屬國(guó)有企業(yè)加快推進(jìn)應(yīng)收賬款清理，盤(pán)活土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)資源，文旅集團(tuán)加快上線集團(tuán)資金管理系統(tǒng)對(duì)集團(tuán)子企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)管控；市建發(fā)集團(tuán)與阿里拍賣(mài)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化運(yùn)營(yíng)；市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)完善績(jī)效考核管理制度，將應(yīng)收賬款催收工作與績(jī)效考核掛鉤；8 家單位將基建項(xiàng)目結(jié)余資金 1.21 億元上繳財(cái)政；市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、市財(cái)政局、市審計(jì)局等部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展鎮(zhèn)街資產(chǎn)清理整治行動(dòng)，各市（縣）區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加快落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)要求，進(jìn)一步摸清底數(shù)、盤(pán)活存量、增收節(jié)支、規(guī)范管理。
4.政策跟蹤和民生領(lǐng)域?qū)徲?jì)整改方面：各地區(qū)加快老舊糧食倉(cāng)房改造更新，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范糧食庫(kù)存和輪換管理。市民政局將 507 名符合條件但未享受補(bǔ)貼的殘疾人及兒童納入保障范圍，核查并停發(fā)重復(fù)享受補(bǔ)貼人員 151 人，新吳區(qū)追回養(yǎng)老機(jī)構(gòu)虛報(bào)套取補(bǔ)助資金 131.87 萬(wàn)元。市公積金中心已封停違規(guī)繳存公積金的個(gè)人賬戶，加強(qiáng)信息系統(tǒng)運(yùn)維安全管理。各地區(qū)加快排水達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)和項(xiàng)目提標(biāo)改造；市生態(tài)環(huán)境局積極推動(dòng)機(jī)動(dòng)車(chē)遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)大氣污染源頭防治和清掃降塵力度，加強(qiáng)環(huán)保專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)。
5.政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改方面：經(jīng)開(kāi)區(qū)、市地鐵集團(tuán)、市檢察院等地區(qū)和部門(mén)、單位及時(shí)調(diào)整確定項(xiàng)目建設(shè)成本 5.1 億元，修訂完善工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)等規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)管理，加強(qiáng)設(shè)計(jì)管控和資金管理，嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，落實(shí)參建單位安全管理職能，加快城市道路項(xiàng)目驗(yàn)收和移交。
（二）112 個(gè)“掛號(hào)”問(wèn)題
1.針對(duì)執(zhí)行制度不嚴(yán)的 67 個(gè)問(wèn)題。主要包括：財(cái)務(wù)及合同管理不規(guī)范、資金資產(chǎn)損失浪費(fèi)、建設(shè)程序履行不到位等方面，無(wú)法追溯整改。相關(guān)部門(mén)、單位普遍加強(qiáng)了制度執(zhí)行管理，市審計(jì)局將在 2024 年通過(guò)審計(jì)整改回審確認(rèn)是否銷(xiāo)號(hào)。
2.針對(duì)已經(jīng)開(kāi)始整改的 45 個(gè)問(wèn)題。主要包括：往來(lái)款項(xiàng)清理、存量資產(chǎn)資源盤(pán)活、項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)等方面。由于部分問(wèn)題具有系統(tǒng)性特點(diǎn)，涉及具體單位較多，部分問(wèn)題歷史情況較為復(fù)雜、全部整改到位需較長(zhǎng)時(shí)間，需待全面整改完成后銷(xiāo)號(hào)。對(duì)于此類問(wèn)題，市審計(jì)局將持續(xù)跟蹤督查，督促單位盡快完成銷(xiāo)號(hào)。
此外，市審計(jì)局根據(jù)《審計(jì)整改督查回審辦法》，對(duì) 2018年度審計(jì)“掛號(hào)”問(wèn)題進(jìn)行了回審。經(jīng)市審計(jì)局回審確認(rèn)，“掛號(hào)”149 個(gè)問(wèn)題已全部整改到位，進(jìn)行了“銷(xiāo)號(hào)”處理，涉及整改問(wèn)題金額 22.73 億元。
來(lái)源：無(wú)錫市審計(jì)局
