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| 信息索引號(hào) | 014006438/2020-07582 | 生成日期 | 2020-02-05 | 公開(kāi)日期 | 2020-02-05 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市市政和園林局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2020年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 | ||||
2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《無(wú)錫市市政和園林局部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》（錫財(cái)預(yù)〔2020〕4號(hào)）填列。）
無(wú)錫市市政和園林局2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)160760.33萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加16747.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.63%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)160760.33萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)143755.33萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算93567.79萬(wàn)元，與上年相比增加5323.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%。主要原因是政府運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目受政策調(diào)整因素增加及專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算50187.54萬(wàn)元，與上年相比減少5581.12萬(wàn)元，減少10.01%。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)支出的減少。
2．財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）%。主要原因是……。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)17005萬(wàn)元。與上年相比增加17005萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。主要原因是政府單獨(dú)安排了建設(shè)投資支出。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是……。
（二）支出預(yù)算總計(jì)160760.33萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，主要用于……。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是……。
2．公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，主要用于……。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是……。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出669.48萬(wàn)元，主要用于社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。與上年相比減少74.39萬(wàn)元，減少10%。主要原因是當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)減少。
4．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出247.3萬(wàn)元，主要用于社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)與職工體檢。與上年相比減少17.62萬(wàn)元，減少6.65%。主要原因是是當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù)減少。
5. 節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出41565萬(wàn)元，主要用于污染防治水體項(xiàng)目支出。與上年相比增加31605萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.32%。主要原因是項(xiàng)目支出類(lèi)別的調(diào)整。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出116528.18 131831.18 萬(wàn)元主主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比減少15303萬(wàn)元，減少11.61 %。主要原因是項(xiàng)目支出類(lèi)別的調(diào)整。
7. 農(nóng)林水（類(lèi)）支出118.2萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出。與上年相比增加3.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.14 %。主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目的增加。
8. 住房保障（類(lèi)）支出1632.16萬(wàn)元，主要用于住房保障性支出。與上年相比增加533.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.56%。主要原因是政策性因素的增加。
（按照“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類(lèi)明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門(mén)具體實(shí)際予以解釋。）
3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是……。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為6471.84萬(wàn)元。與上年相比增加558.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.45%。主要原因是政策性因素的增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為154288.49萬(wàn)元。與上年相比增加16188.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.72%。主要原因是基建項(xiàng)目的增加。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是……。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。）
無(wú)錫市市政和園林局本年收入預(yù)算合計(jì)160760.33萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入93567.79萬(wàn)元，占58.2%；
政府性基金預(yù)算收入50187.54萬(wàn)元，占31.22%；
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；
其他資金17005萬(wàn)元，占10.58%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。）
無(wú)錫市市政和園林局本年支出預(yù)算合計(jì)160760.33萬(wàn)元，其中：
基本支出6471.84萬(wàn)元，占4.03%；
項(xiàng)目支出154288.49萬(wàn)元，占95.97%；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。）
無(wú)錫市市政和園林局2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算143755.33萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少257.88萬(wàn)元，減少0.18 %。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。）
無(wú)錫市市政和園林局2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出143755.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.42%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少257.88萬(wàn)元，減少0.18%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）
1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是……。
2．……
（二）公共安全（類(lèi)）
1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是……。
2. ……
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出446.28萬(wàn)元，與上年相比減少85.05萬(wàn)元，減少16.01%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出223.2萬(wàn)元，與上年相比增加10.68萬(wàn)元，增加5.03%。主要原因是繳費(fèi)人數(shù)的增加。
（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出101.19萬(wàn)元，與上年相比減少10.94萬(wàn)元，減少9.76%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少。
2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出146.11 152.78 萬(wàn)元，與上年相比減少6.67萬(wàn)元，減少4.36 %。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的減少。
（五）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）
1. 污染防治（款）水體（項(xiàng)）支出11760萬(wàn)元，與上年相比增加1800萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.07 %。主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目的增加。
2. 其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）支出20000萬(wàn)元，與上年相比增加20000萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)。主要原因是項(xiàng)目調(diào)整支出類(lèi)別。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出2720.32萬(wàn)元，與上年相比增加401.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3 %。主要原因是政策性調(diào)資的增加。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出2965.59萬(wàn)元，與上年相比減少133.62萬(wàn)元，減少 4.31%。主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目的調(diào)整。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）支出32629.13萬(wàn)元，與上年相比減少1995.79萬(wàn)元，減少 5.76 %。主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目的調(diào)整。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出 25077.32 萬(wàn)元，與上年相比減少 305.8 萬(wàn)元，降低 1.23 %。主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目的調(diào)整。
5. 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的（項(xiàng)）支出4000萬(wàn)元，與上年相比減少4000 萬(wàn)元，降低100 %。主要原因是去年部分項(xiàng)目已完成。。
6. 污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）支出44544萬(wàn)元，與上年相比減少1614.12萬(wàn)元，減少 3.5 %。主要原因是污水建設(shè)項(xiàng)目減少。
7. 污水處理費(fèi)安排的支出（款）代征手續(xù)費(fèi)（項(xiàng)）支出100萬(wàn)元，與上年相比增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.17%。主要原因是污水處理費(fèi)收繳金額的增加。
8. 污水處理費(fèi)安排的支出（款） 其他污水處理費(fèi)安排（項(xiàng)）支出1222.66萬(wàn)元，與上年相比減少13.47萬(wàn)元，減少 1.09%。主要原因是主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目的調(diào)整。
9. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）支出21146.48 萬(wàn)元，與上年相比增加9926.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.47 %。主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目的增加。
（七）農(nóng)林水支出（類(lèi)）
1. 水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）支出58.2 63 萬(wàn)元，與上年相比減少4.8萬(wàn)元，減少7.62 %。主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目的減少。
2. 水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）支出60萬(wàn)元，與上年相比增加8.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.28 %。主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目政府采購(gòu)支出的增加。
（八）住房保障支出（類(lèi)）
1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出515.42萬(wàn)元，與上年相比增加121.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。
2. 住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出685.28 417.78 萬(wàn)元，與上年相比增加267.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.03%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。
3. 住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出431.46 286.78 萬(wàn)元，與上年相比增加144.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.45%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。
（按照“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況予以解釋。）
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。）
無(wú)錫市市政和園林局2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算6471.84萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)5998.43萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）
（二）公用經(jīng)費(fèi)473.41萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。）
無(wú)錫市市政和園林局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算93567.79萬(wàn)元，與上年相比增加5323.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%。主要原因是政府運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目受政策調(diào)整因素增加及專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。）
無(wú)錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5641.23萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)5231.17萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）
（二）公用經(jīng)費(fèi)410.06萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。）
無(wú)錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出52.2萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的83.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.13萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的16.25%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因……。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出52.2萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少162.67萬(wàn)元，主要原因本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出52.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.15萬(wàn)元，主要原因因車(chē)輛使用年限增加而導(dǎo)致油耗的增加。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.93萬(wàn)元，主要原因預(yù)計(jì)接待人數(shù)的增加。
無(wú)錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.7萬(wàn)元，主要原因本年沒(méi)有會(huì)議費(fèi)之粗安排計(jì)劃。
無(wú)錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出9.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10.64萬(wàn)元，主要原因是培訓(xùn)人數(shù)和批次的減少。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門(mén)收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。）
無(wú)錫市市政和園林局2020年政府性基金支出預(yù)算支出50187.54萬(wàn)元。與上年相比減少5581.12萬(wàn)元，減少10.01%。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)支出的減少。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要是用于……。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出60.7萬(wàn)元，主要是用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出30.35萬(wàn)元，主要是用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
3．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出32.51萬(wàn)元，主要是用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)及體檢費(fèi)用。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排（項(xiàng)）支出4000萬(wàn)元，主要是用于基建項(xiàng)目。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）支出44544萬(wàn)元，主要是用于污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）代征手續(xù)費(fèi)（項(xiàng)）支出100萬(wàn)元，主要是用于支付無(wú)錫市自來(lái)水總公司代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款） 其他污水處理費(fèi)安排（項(xiàng)）支出1222.66萬(wàn)元，主要是用于污水處理方面的行政事業(yè)型項(xiàng)目。
8. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出62.31萬(wàn)元，主要是用于職工住房公積金繳納。
9. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出67.8萬(wàn)元，主要是用于職工提租補(bǔ)貼。
10. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出67.21萬(wàn)元，主要是用于新職工購(gòu)房補(bǔ)貼繳納。
（按“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”中支出功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況分類(lèi)填寫(xiě)）
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。）
2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出102.93萬(wàn)元，與上年相比減少42.76萬(wàn)元，降低29.35%。主要原因是：行政辦公經(jīng)費(fèi)的壓縮。（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列）
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
（反映部門(mén)年度政府采購(gòu)支出預(yù)算安排情況。）
2020年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額26202.38萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出48.4萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出26153.98萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門(mén)共有車(chē)輛25輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)22輛等。單價(jià)200萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2020年度，本部門(mén)單位共 12 個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)__135680.03_萬(wàn)元；本部門(mén)單位整體支出（R納入、□未納入）績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金 16760.33 萬(wàn)元。
名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
來(lái)源：無(wú)錫市市政和園林局
